موضوع مورد بررسی

نکات مهم مورد توجه

مسئول فرایند

1

برنامه عملیاتی 

تهیه برنامه عملیاتی (فرم نمونه پیوست شماره یک )

تهیه برنامه استراتژیک، عملیاتی( دراز مدت، میان مدت، کوتاه مدت)

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ...

2

دستورالعمل های اداری و برنامه های ابلاغی سازمان

لیست دستورالعملهای اداری

سطح ابلاغ: کشوری، استاتی، دانشگاهی، شهرستانی

بررسی مستندات برنامه ها ابلاغی و الزامات آنها

بررسی مستندات ارزیابی ها و مشکلات و مسائل فرارو

بررسی مستندات گزارش سالیانه

واحد ....

کارشناس ...

3

نوآوری در فرایندهای مدیریتی و ثبت تجربیات

کنترل فرایند اخذ پیشنهادات و ایده ها

بررسی فرایند مستندسازی تجربه های سازمانی

بررسی فرایند مستندسازی اقدامات اجرایی

بررسی لیست ها و سامانه مربوطه

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

4

فرایند  کنترل کیفیت وبهبود روشها

بررسی مستندات فرایند نظارت و کنترل عملکرد

بررسی مستندات فرایند تحلیل عملکرد

بررسی مستندات فرایندهای منتج  به بهبود عملکرد

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

5

فرایند بررسی شکایات

بررسی مستندات فرایند نظارت و کنترل شکایات

بررسی مستندات فرایند تحلیل عملکرد رسیدگی به شکایات

بررسی مستندات فرایندهای منتج  به بهبود عملکرد

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

6

فرایند نظارت بر امورعملیاتی

بررسی مستندات فرایند نظارت و کنترل عملکرد امور عملیاتی

بررسی مستندات چک لیست ها

بررسی مستندات برنامه زمان بندی نظارت

بررسی مستندات  ارزیابی نتایج و میزان پیشرفت حل مشکلات و مسائل

واحد ....

کارشناس ..

7

فرایند نظرسنجی و رضایت مندی

بررسی مستندات متد رضایت سنجی فرایندهای نظرسنجی و رضایت مندی

بررسی مستندات چک لیست

بررسی مستندات نحوه تاثیر بر عملکرد پرسنل

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

8

پژوهش

بررسی مستندات اولویت بندی موضوعات پژوهشی

بررسی مستندات تولیدات پژوهش های موثر بر عملکرداورژانس پیش بیمارستانی

بررسی مستندات مدیریت مبتنی بر شواهد

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

9

آموزش

بررسی مستندات نیاز سنجی آموزش

بررسی مستندات  برنامه زمان بندی آموزشی

بررسی مستندات  ارزیابی اثر بخشی آموزش

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

10

مدیریت بحران

بررسی مستندات ارائه تحلیل از بحرانهای مناطق تحت پوشش

بررسی مستندات  برنامه های ارتقای

بررسی مستندات برنامه های افزایش مهارت و کارگروهی

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

11

پدافند غیرعامل

بررسی مستندات ارائه تحلیل از بحرانهای مناطق تحت پوشش

بررسی مستندات  برنامه های ارتقای

بررسی مستندات برنامه های افزایش مهارت و کارگروهی

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی سالیانه

واحد ....

کارشناس ..

12

حضور فعال و پویا رئیس مرکز در هئیت رئیسه دانشگاه

بررسی مستندات جایگاه قانونی حضوردر جلسات

بررسی مستندات مصوبات مرتبط

واحد ....

کارشناس ..

13

سامانه آماری نیروی انسانی

بررسی مستندات گزارشهای سالیانه ، فصلی

واحد ....

کارشناس ..

14

سامانه آماری امکانات و تجهیزات

بررسی مستندات گزارشهای سالیانه ، فصلی

واحد ....

کارشناس ..

15

تجهیزات  سرمایه ای

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی تجهیزات

بررسی مستندات روشهای کنترلی

 بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

16

دارو و تجهیزات  مصرفی

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی دارو و تجهیزات مصرفی

بررسی مستندات نرم افزارهای دارویی و لوازم مصرفی

بررسی مستندات تهیه، توزیع، مصرف، درخواست، و تامین مستمر دارو و تجهیزات

بررسی مستندات انبارداری

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

17

شبکه ارتباطی بی سیم و مخابرات

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی شبکه های ارتباطی رادیویی آنالوگ، دیجیتال، و هردو

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی تجهیزات ، زیرساخت مورد نیاز

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی نیروی انسانی تخصصی

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی شبکه های ارتباطی مخابراتی

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی تجهیزات ، زیرساخت مورد نیاز

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

18

اتوماسیون عملیاتی

بررسی مستندات شبکه های اتوماسیون شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی تجهیزات، زیرساخت فضای فیزیکی  و...

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی نیروی انسانی متخصص

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

19

بررسی مستندات سامانه MCMC  شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی تجهیزات، زیرساخت فضای فیزیکی  و...

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی نیروی انسانی متخصص

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

20

بررسی مستندات سامانه EOC  شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی تجهیزات، زیرساخت فضای فیزیکی  و...

بررسی مستندات بانکهای اطلاعاتی نیروی انسانی متخصص

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی رابطه با سازما نهای بحران مدار

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

21

بودجه

بررسی مستندات برنامه ریزی نیازمندی ها شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات برنامه ریزی بودجه شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات پیگیری پروژه ها شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات حساب هزینه ها شهرستان و دانشگاه

بررسی مستندات گزارشات تحلیلی

واحد ....

کارشناس ..

موضوع مورد بررسی

نکات مهم مورد توجه

1

برنامه عملیاتی 

وجود برنامه عملیاتی  مدون 

مستندات موجود در مرکز با نشانگرهای فعالیتهای برنامه Hop مطابقت داشته باشد

برگزاری جلسات ماهانه رئیس مرکز در خصوص تجزیه و تحلیل روند فعالیت های برنامه Hop

2

دستورالعمل های اداری و برنامه های ابلاغی سازمان

آیا کتاب گام به گام در ارتباطات و اعزام اورژانس پیش بیمارستانی در مراکز ارتباطات موجود می باشد؟

آیا پرسنل واحد اعزام و راهبری آمبولانس زمان حرکت آمبولانس  96-10 و زمان رسیدن بر بالین بیمار 97-10 ماموریت ها را ثبت می کنند؟

آیا دستورالعمل اجرایی دارو و تجهیزات ویرایش پنجم در مرکز و پایگاه ها موجود  و اقدام می شود

آیا تاریخ انقضای داروهای داخل پایگاه و جامبگ دارویی آمبولانس مورد بررسی قرار گیرد؟

آیا دستورالعمل مدیریت کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی

وجود دارد

247:

آیا دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبی در مراکز و پایگاه ها موجود می باشد؟

آیا پرسنل عملیاتی (کلیه پرسنل مرکز ارتباطات، تکنسین های فوریت های پزشکی پایگاه ها) فرآیند فعال شدن کد 247 را می دانند؟

تجهیز پایگاههای 115 به وسایل ورزشی :

بارگزاری اطلاعات تجهیزات ورزشی در پورتال سازمان

راه اندازی چایگاه شستشوی آمبولانس 115 در بیمارستانها :

وجود آیین مربوطه (پیوست بهداشتی و استانداردهای ساخت جایگاه)

بار گزاری اطلاعات راه اندازی جایگاه در پورتال سازمان

 724 :

 آیا دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی در مراکز و پایگاه ها موجود می باشد؟

 آیا پرسنل عملیاتی (کلیه پرسنل مرکز ارتباطات، تکنسین های فوریت های پزشکی پایگاه ها) فرآیند فعال شدن کد سما یا 724 را می دانند؟

 پیشگیری از حوادث:

 اورژانس هوایی :

آیا انتخاب تکنسین های اورژانس هوایی براساس دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایی صورت گرفته است

آیا دفتر ثبت وقایع روزانه پایگاه اورژانس هوایی بطور کامل و به درستی تکمیل و ثبت می گردد.

آیا دفتر ثبت وقایع روزانه پایگاه اورژانس هوایی بطور کامل و به درستی تکمیل و ثبت می گردد.

آیا فرم گزارش مراقبت اورژانس هوايي (PCR) در پایگاه اورژانس هوایی مورد استفاده قرار می کیرد.

آیا تکنسین های اورژانس هوایی در حین مأموریت از لباس پرواز استفاده می کند.

آیا پایگاه های جاده ای واجد تجهیزات HLO و LZO هستند.

آیا پایگاه اورژانس هوایی دارای تجهیزات ایمنی می باشد.

آیا تکنسین های اورژانس هوایی دوره های آموزشی اورژانس هوایی را گذرانده اند.

آیا فاصله Day Room (محل اسکان پرسنل پروازی و پزشکی در زمان فعالیت) تا هلیکوپتر مناسب است.

آیا کد 350 در مراکز درمانی نشست و برخاست بالگرد ایجاد شده است.

آیا در Day Room اینترنت برای پرسنل پروازی و پزشکی فراهم شده است.

 آمبولانس خصوصی :

بررسی وجود آیین نامه آمبولانس خصوصی ابلاغی  سال 1397

بررسی وجود تعرفه مصوب آمبولانس خصوصی 1397

بررسی برنامه عملیاتی آمبولانس خصوصی دانشگاه

بررسی فرایند نظارت بر عملکرد آمبولانس های خصوصی

بررسی فرایند تایید آمبولانس ها (بجز 115)

بررسی نحوه رسیدگی به شکایات آمبولانس خصوصی

 بررسی توزیع برچسب سلامت آمبولانس تحویلی

بررسی وجود مستندات پرونده مراکز آمبولانس خصوصی در مرکز

اورژانس ریلی :

آیا از تفاهم نامه ریلی اطلاع دارید؟

استان یا شهرستان مورد نظر واجد شبکه ریلی بوده؟

آیا ایستگاه قطار دارای پایگاه 115 بوده؟

آموزش کمک های اولیه به پرسنل قطار انجام شده؟

ایستگاه قطار  لوازم امدادی دارد؟

آیا مسول اورژانس با مدیر شرکت راه آهن تفاهم همکاری دارد؟

جهت ساخت واگن آمبولانس اقدامی شده است؟

آیا  در برنامه عملیاتی دانشگاه موارد اورژانس ریلی لحاظ شده است؟

آیا واحد EOC به اتاق فرمان راه آهن ارتباط برقرار کرده است؟

3

نوآوری در فرایندهای مدیریتی و ثبت تجربیات

بررسی فرایند اخذ پیشنهادات و ایده ها وتجربه های سازمانی

بررسی فرایند مستندسازی و ثبت در سامانه های تجربیات و ایده ها

بررسی وجود گزارشات تحلیلی و یا تشویقات اداری پرسنل

4

فرایند  کنترل کیفیت وبهبود روشها

وجود مستندات فرایند نظارت و کنترل کیفیت

وجود مستندات بررسی تحلیل عملکرد بدست آمده از نظارت

وجود مستندات فرایندهای منتج  به بهبود عملکرد(وجود اقدامات اصلاحی برای ارتقاء یا رفع مشکل )

وجود مستندات تحلیلی از اقدامات اصلاحی  

بررسی سنجش زمان پاسخ در ماموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی

5

فرایند بررسی شکایات

وجود سامانه 190 در اختیار مرکز

وجود مستندات رسیدگی به شکایات

وجود مستندات مرتبط با اقدامات اصلاحی

وجود مستندات اعلام نتایج به فرد تماس گیرنده با سامانه 190

6

فرایند نظارت بر امورعملیاتی

وجود وجودچک لیست 

وجود برنامه زمان بندی انجام نظارت

وجود گزارشات از بازدیدهای انجام شده

وجود گزارشات از نتایج بازدیدها

7

فرایند نظرسنجی و رضایت مندی

وجود بررسی سنجش میزان نظرسنجی از خدمات اورژانس (از مددجویان)

وجود بررسی سنجش میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس (از پرسنل)

8

پژوهش

آیا مرکز رابط پژوهشی دارد؟

آیا اولویت های پژوهشی مرکز لیست شده است؟

شناسایی نخبگان مرکز انجام شده است؟(وجود لیست نخبگان و پژوهشگران فعال)

وجود کتابخانه تخصصی اورژانس در مرکز

وجود لیست اطلاعات کتاب های منتشر شده توسط مرکز در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی

9

آموزش

آیا نیاز سنجی آموزشی برای همان سال از بین پرسنل عملیاتی و دیس پچ انجام شده است ؟

آیا برنامه زمانبندی سالانه برای برنامه های آموزشی تدوین شده است؟

مجوز های آموزشی ( سامانه آموزش مداوم – مجوز های کمیته راهبری دانشگاه) برای دوره های تخصصی اخذ شده است ؟

تجهیزات کمک آموزشی جهت تجهیز پایگاه آموزشی خریداری شده است؟

کارگاه PHTM  طبق زمانبندی انجام شده است؟

آیا فرم های اثر بخشی آموزشی( pre test ,post test) و فرم نظر سنجی دوره ها تهیه شده است؟

آیا المپیاد مقدماتی برای کارکنان عملیاتی برگزار شده است؟

آیا پایگاهی تحت عنوان پایگاه آموزشی جهت تربیت دانشجو و آموزش حین خدمت پیش بینی شده است؟

آیا آموزش همگانی کمک های اولیه در فوریتهای پزشکی برای گروههای مختلف ( دانش آموزان، نیرو های امدادی، کارکنان دولت و ...) برگزار شده است؟

آیا آموزش های فصلی ابلاغی برای آموزش همگانی برگزار شده است؟

آیا دستور العمل آموزشی امداد نوروزی و چهارشنبه سوری اجرا گردید؟

آیا همکاری با رسانه های صوتی و تصویری و مکتوب جهت آموزش همگانی انجام شده است؟

مستندات : نیاز سنجی آموزش ،  برنامه زمان بندی آموزشی و ارزیابی اثر بخشی آموزش  فاکتور تجهیزات آموزش خریداری شده ، مستندات آموزش همگانی( لیست حضور و غیاب ، عکس هاو فیلم ها) ، نامه مجوز های آموزشی دریافت شده ، مستندات برگزاری کارگاهها،   مستندات برگزاری المپیاد مقدماتی ، مستندات آموزش از طریق رسانه های( فیلم ، عکس، لینک خبرگزاری و ...)

10

مدیریت بحران

فعالیت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاهی و تشکیل کمیته های اصلی و  به روزرسانی ابلاغ های افراد

تدوین و به روز رسانی سالیانه نقشه خطر سلامت با استفاده از ابزارهای ملی از طریق ارزیابی جامع خطر

تدوین سناریوی های مرتبط و محتمل بر اساس نتایج بررسی خطر از سطح محلی تا ملی

تدوین برنامه جامع مدیریت خطر بلایا

بروز رسانی و بکارگیری چارچوب پاسخ ملی(NRF) سلامت

تدوین ، راه اندازی و بروز رسانی سامانه هشدار اولیه و سطح بندی حوادث از سطح محلی تا ملی

استاندارد سازی و بروز رسانی مراکز     EOC از سطوح محلی تا ملی

 ارتقای آمادگی لازم حوزه سلامت جهت مقابله با تهدیدات تسلیحات سلاح های شیمیایی – بیولوژیک–سلاح های هسته ای و مواد رادیولوژیک

ارتقا آمادگی کامل سیستم بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات در صورت وقوع تهدیدات

شناسایی مراكز حياتي، حساس و مهم مرتبط با حوزه سلامت

آموزش برنامه جامع مدیریت خطر حوادث و بلایا و شرح وظایف

اجرای تمرین برنامه های تدوین شده بصورت دوره ای

11

پدافند غیرعامل

مشترک با مدیریت بحران

12

حضور فعال و پویا رئیس مرکز در هئیت رئیسه دانشگاه

صدور ابلاغ بر اساس فرمت  استاندارد تعریف شده توسط سازمان اورژانس کشور

وجود مصوبات مرتبط با برنامه های اورژانس پیش بیمارستانی

13

سامانه آماری نیروی انسانی

14

سامانه آماری امکانات و تجهیزات

15

تجهیزات  سرمایه ای

بررسی مستندات آموزش تجهیزات  داخل آمبولانس

بررسی مستندات مرتبط با کالیبراسیون  و نگهداری تجهیزات داخل آمبولانس

بررسی تعداد آمبولانسهای شماره نشده

16

دارو و تجهیزات  مصرفی

17

شبکه ارتباطی بی سیم و مخابرات

18

اتوماسیون عملیاتی

دیسپچ

19

MCMC :

 راه اندازی نرم افزار MCMC در دانشگاه اجرایی شده است:

( راه اندازی نرم افزار MCMC برای کلیه بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی (شامل بیمارستانهای وابسته به ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و سایر ارگانهای نظامی و غیرنظامی، بیمارستانهای خصوصی، خیریه و ...) انجام شده و دریافت داده های این مراکز به صورت روزانه و پایان هر شیفت انجام می شود: )

*ذکر تعداد بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک ذیل الزامی است:

الف. تعداد بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه £

الف 1. تعداد بیمارستان دانشگاهی £

الف 2. تعداد بیمارستان غیر دانشگاهی £

3. بررسی استقرار و مدیریت مرکز پایش مراقبتهای درمانی "MCMC" ذیل حوزه اورژانس پیش بیمارستانی یا معاونت درمان ضروری است:

4. مرکز پایش مراقبتهای درمانی "MCMC" زیرمجموعه مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه £ معاونت درمان £ می باشد.

5. مرکز پایش مراقبتهای درمانی "MCMC" دانشگاه دارای فضای اختصاصی می باشد:

6. پایش مراکز درمانی از طریق دریافت تصاویر بیمارستانهای دانشگاهی انجام می شود:

ب. ذکر تعداد بیمارستانهایی که تصاویر آنها دریافت می شود:

ج. تعداد مانیتورهای اختصاصی جهت پایش تصاویر اورژانس بیمارستان های دانشگاه ذکر شود:

7. تعداد مانیتورهای فوق با تعداد بیمارستانهای دانشگاهی تطابق دارد:

8. نیروی انسانی مستقر در مراکز پایش مراقبتهای درمانی مطابق با دستورالعمل اجرایی MCMC می باشد:

9. نیروی انسانی رده­های مختلف­ مستقر در این مرکز به شرح وظایف خود واقف می باشند (مطابق با دستورالعمل اجرایی MCMC):

20

EOC   :

آیا در ساختار دانشگاه EOC تعریف شده است

آیا فعالیت این مرکز 24 ساعته می باشد

آیا بانک اطلاعاتی اعم از اطلاعات بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی وجود دارد

آیا پرسنل آموزش مدیریت بحران را گذرانیده اند

آیا لیست آنکال بهداشتی بروز وجود دارد

آیا دسترسی به سامانه آسایار/ثبت حوادث ویژه/ MCMC  وجود دارد

آیا سیستم ضبط مکالمات وجود دارد

آیا مکان EOC برای حضور آنکال فضای کافی دارد

آیا رئیس دانشگاه و معاون درمان از EOCبازدید داشته اند

آیا خودروی فرماندهی برای مرکز تعریف شده است

21

بودجه